1目的

对于出现的不合格采取有效的积极的纠正、纠正措施。

2适用范围

适用于公司各部门采取和实施验证纠正措施的控制，也包括对质量、职业健康安全管理体系的有效性控制。

3 职责

3.1各部门、车间负责本部门负责的工作中不符合的原因分析、制定纠正措施并且实施。职能部门对纠正措施实施进行监督和验证。

3.2生产部负责生产过程中不合格的纠正和纠正措施实施的监督和验证。

3.3采购部 负责采购中不合格产品的纠正和纠正措施的实施监督和验证。

3.4销售部负责产品销售过程中不合格的纠正和纠正措施的实施监督和验证。

3.5 质检部负责产品不符合的纠正和纠正措施的实施监督和验证。

3.6安全环保部负责职业健康安全的不符合的纠正和纠正措施实施的监督和验证。

3.7安全环保部负责采取纠正措施对涉及到的管理体系有关程序文件、规程、作业指导书、记录的不符合组织相关部门进行更改工作；同时，安全环保部对公司各部门对纠正措施实施的监督和验证进行审核监察。

4工作程序

4.1纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2纠正措施程序启动的条件，包括以下情况：

⑴过程、产品质量出现重大的问题。

⑵管理评审发现不合格时。

⑶内审发现不合格时。

⑷顾客对产品质量投诉时。

⑸员工及相关方抱怨及投诉时。

⑹出现重大安全事故事件。

⑺其他不符合管理方针、目标，或质量、职业健康安全管理体系文件要求。

4.3原因分析、措施制定、实施与验证

当出现不符合，启动纠正程序，由各责任部门确认并分析原因，并由其提出纠正措施，部门领导批准后责任人实施， 相关职能管理部门进行跟踪验证。其中⑷项的纠正措施实施后,由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。

4.4采取的纠正措施都是在查明不合格形成原因的基础上进行的，其采取的纠正措施应能防止类似问题的再次发生。

4.5纠正措施实施及记录

4.5.1在纠正措施实施的过程中各部门负责人负责配置必要的资源,协助分析原因和监督措施的执行.

4.5.2对逾期末能完成的措施, 监督验证的职能部门报告给本部门负责人，经本部门负责人同意上报管理者代表,由管理者代表组织责任部门、职能部门进行原因分析,限期完成。

4.5.3因纠正措施引起的对体系文件的修改,按《文件控制程序》执行。

4.5.4纠正措施实施过程中形成的记录按《记录控制程序》执行。

4.6 质检部、安全环保部对整个纠正措施过程进行审核监察。

4.7纠正措施属于质量、职业健康安全管理体系文件的一部分,当进行内部审核和管理评审时应作为评审输入材料之一。