1目的

为确保不符合要求的产品得到识别和控制,防止其非预期使用或交付,制定本程序。

2适合范围

本程序规定在进货、过程和最终检验中发现的不合格品的控制。

3职责

3.1质检部负责不合格品的识别评价，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2质检部组织生产部、生产车间、采购部/销售部等相关部门对主控类不合格的评审工作,并向总经理报告。

3.3生产车间、采购部/销售部分别负责不合格品的处理措施的执行。

4工作程序

4.1不合格的分类

⑴主控类不合格：极重要的质量特性不符合标准或质量特性极严重不符合标准，且批量大。如大批量出现不合格品。

⑵ 次控类不合格：重要的质量特性不符合规定，或质量特性严重不符合规定。如某一批量出现包装问题或重量超标。

4.2标识和隔离

4.2.1由质检部判定的不合格品,按产品类别加以标识，并通知保管员。

4.2.2由质检部已判定的不合格成品,在产品上贴“不合格”标签，由车间隔离存放在指定不合格品区,并保持原有标识。

4.3进货产品不合格的处置

经质检部判定不合格原料,开具《不合格化验单》，交付采购部进行处理。供应部执行《采购控制程序》。

4.4过程和成品不合格的处理

4.4.1过程控制严格按工艺控制,避免不合格产生。一旦发生过程产品不合格，依据化验室的《不合格化验单》进行返工处理，返工后的过程产品需再次检验合格后才能转序。

4.4.2不合格成品破碎后作为原料重新投入生产。

4.5 主控类不合格品的评审会

生产发生异常，出现主控类质量事故时,由质检部组织生产部、销售和生产车间等相关人员进行评审，拿出处理意见，上报总经理。

当原材料检验时，出现出现主控类质量事故时,由采购部组织质检部、技术部、生产部和生产车间等相关人员进行评审，拿出处理意见，上报总经理。

4.6对已交付顾客的产品或在产品开始使用后，发现不合格应立即停止使用，标识隔离，公司派人现场核实，若属实按主控类不合格对待，同时交付销售部作降级或让步处理，质检部组织采取相应的纠正措施和预防措施。